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　　一、定義階段

　　1.項(xiàng)目背景

　　· 《信用管理制度》規(guī)定，對(duì)于超信用出庫應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)審批不得出庫；

　　· 審批流程在OA中完成。

　　2.問題描述

　　· 無紙化審批；

　　· 每個(gè)流程需要7-8個(gè)審批節(jié)點(diǎn)；

　　· 對(duì)于著急發(fā)貨，但不滿足信用條件的訂單，無法及時(shí)出庫。

　　· 業(yè)務(wù)員提出“信用解凍流程”審批節(jié)點(diǎn)過多、速度較慢，超過業(yè)務(wù)員預(yù)計(jì)解凍時(shí)間，導(dǎo)致發(fā)貨時(shí)間滯后。
　　3.指標(biāo)定義

　　· Y的定義

　　Y=信用解凍平均耗時(shí)

　　Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時(shí)

　　Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時(shí)

　　Y3=疫苗部信用解凍平均耗時(shí)

　　· 指標(biāo)計(jì)算

　　√  起點(diǎn)：業(yè)務(wù)員提交信用解凍申請(qǐng)；

　　√  終點(diǎn)：審批流結(jié)束并歸檔（含非工作日時(shí)間）

　　4.項(xiàng)目范圍

　　· 涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦；

　　· 涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。

　　5.項(xiàng)目目標(biāo)及收益

　　· 項(xiàng)目目標(biāo)

　　√  梳理和優(yōu)化現(xiàn)有信用解凍審批流程；

　　√  分析和尋找解凍耗時(shí)的原因；

　　√  縮短信用解凍平均時(shí)間。
　　· 項(xiàng)目收益

　　√  風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，縮短下訂單時(shí)間節(jié)

　　√  盡早發(fā)貨

　　√  提高客戶滿意度

　　二、測量階段

　　1.各部門超信用解凍筆數(shù)統(tǒng)計(jì)
　　2.各節(jié)點(diǎn)平均耗時(shí)統(tǒng)計(jì)

　　· 銷售部（純銷）
　　· 疫苗部
　　· 藥品分銷部
　　3.重復(fù)審批訂單與總超信用訂單數(shù)量對(duì)比圖

　　· 重復(fù)審批訂單：因?yàn)橥怀庞迷蚨罅刻嘏鰩斓挠唵危?br />
　　· 重復(fù)審批訂單數(shù)量占比=當(dāng)月同一原因特批的訂單數(shù)量/當(dāng)月特批總訂單數(shù)量。
　　三、分析階段

　　1.重復(fù)審批

　　· 因?yàn)榘l(fā)票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導(dǎo)致拆單；

　　· 在一期間內(nèi)，因同一超信用原因而大量多次特批發(fā)貨的訂單。

　　2.審批不及時(shí)

　　· 審批人員外出辦公或開會(huì)，未授權(quán)；

　　· 審批人員長時(shí)間未關(guān)注審批，導(dǎo)致審批滯后。

　　3.審批節(jié)點(diǎn)多

　　· 每筆流程需要經(jīng)過7或8個(gè)審批節(jié)點(diǎn)；

　　· 僅對(duì)“總經(jīng)理”處節(jié)點(diǎn)做了分流。

　　四、改進(jìn)階段

　　1.重復(fù)審批——提前申請(qǐng)臨時(shí)額度和賬期

　　√  增加新的流程：“客戶臨時(shí)額度及賬期申請(qǐng)流程”；

　　√  大量發(fā)貨前申請(qǐng)；

　　√  逐級(jí)審批；

　　√  在一定期間內(nèi)增加臨時(shí)額度及賬期；

　　√  到期后自動(dòng)恢復(fù)原額度和原賬期；

　　√  跟蹤回款承諾時(shí)間。
　　2.審批節(jié)點(diǎn)多——風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下適度授權(quán)

　　√  按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別細(xì)分客戶等級(jí)；

　　√  審批權(quán)限的授權(quán)；

　　√  風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制。
　　√  總經(jīng)理節(jié)點(diǎn)優(yōu)化前后對(duì)比：
　　√  主管副總及財(cái)務(wù)總監(jiān)節(jié)點(diǎn)優(yōu)化前后對(duì)比：
　　3.審批不及時(shí)——縮短每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的審批時(shí)間

　　√  及時(shí)授權(quán)；

　　√  增加超時(shí)提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；

　　√  整理各部門節(jié)點(diǎn)耗時(shí)情況，并下發(fā)。
　　五、控制階段

　　· 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起開始實(shí)施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數(shù)據(jù)，改善后效果如下： 　　· 標(biāo)準(zhǔn)化——《信用管理制度》

　　√  增加臨時(shí)額度及臨時(shí)賬期的管理

　　√  審批流程及權(quán)限的調(diào)整

　　√  客戶等級(jí)劃分的調(diào)整